KDV Beyannamesi Hazırlık
Beyanname oluşturmadan önce şu kontrolleri yapın:
- Tüm satış ve alış faturaları muhasebeleştirilmiş mi?
- e-Fatura gelen kutusu boşaltılmış ve kayıtlara işlenmiş mi?
- Dönem içinde düzeltme veya iptal faturası varsa işlendi mi?
Beyanname Oluşturma Adımları
- KDV Beyannamesi (182100) menüsünü açın.
- Dönem (ay/yıl) ve firma bilgilerini seçin.
- Hesapla butonuna tıklayın; sistem muhasebe kayıtlarından KDV tutarlarını otomatik toplar.
- Tablo satırlarını inceleyerek hesaplanan tutarları kontrol edin.
Kontrol ve Doğrulama
Beyanname tutarlarını aşağıdaki raporlarla çapraz kontrol edin:
- KDV Listesi Raporu (satış KDV toplamı)
- Alış KDV Listesi (indirilecek KDV toplamı)
- BA-BS Form tutarlarıyla uyum kontrolü
📌 1 No'lu KDV Beyannamesi KontrolleriGİB Ocak 2024'ten itibaren üç yeni kontrol uygulamaktadır. Bu kontroller sehven hatalı tutar beyanını önlemek amaçlıdır. Beyanname onaylamadan önce uyarı mesajlarını inceleyin.
XML Çıktısı ve Gönderim
Beyanname hazırlandıktan sonra XML Oluştur seçeneğiyle GİB formatında dosya oluşturun. Bu dosyayı GİB Beyanname Düzenleme Programı'na aktararak onaylayıp gönderebilirsiniz.